Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 418 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001038 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 259 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001039 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA LENILDA DE OLIVEIRA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 239 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001040 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA ALA CLINICA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001041 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE AGOSTO.
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R$ 3.323,30 | R$ 3.323,30 | R$ 3.323,30 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001042 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 14.697,43 | R$ 14.697,43 | R$ 14.697,43 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001043 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.771,76 | R$ 1.771,76 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001044 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 026 2022. PREGAO ELETRONICO N° 011 2022.
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R$ 733,90 | R$ 733,90 | R$ 733,90 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001045 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 11 09 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTES AO TRATAAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001046 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 13 09 2023 PARA FORNECER TRANSPORTE PARA PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS QUE ESTAVA REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE DESDE O DIA 11 09 2023.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001047 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, MES DE AGOSTO.
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R$ 3.122,31 | R$ 3.122,31 | R$ 3.122,31 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001048 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 5.905,00 | R$ 5.905,00 | R$ 5.905,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001049 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001050 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023, MES DE SETEMBRO.
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R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001051 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 9.504,00 | R$ 9.504,00 | R$ 8.126,44 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001310 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO ESPECIAL DA DECIMA NONA FESTA DO PROJETO COMUNIDADE UNIDA NO SITIO CASA VELHA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001210 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, LEGUMES E FRUTAS PARA PRODUCAO DAS REFEICOES DOS EXPOSITORES DA EXPOGRANITO QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI098 DV SECETML 2023.
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R$ 1.658,00 | R$ 1.658,00 | R$ 1.658,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000710 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRATO Nº 00002 2023 CPL.
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R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000910 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA DIA 04 08 2023 PARA LEVAR FUNCIONARIO QUE IRAO PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROJETO ESTRATEGICO DE QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, SEGUE OFICIO EM ANEXO.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001054 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM RENATO DOS TECLADOS, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA EXPOSICAO DE ANIMAIS TARDE CULTURAL E COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITCO C PARTICIPACAO ESPECIALRENATO DOS TECLADOS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 ENCERRAMENTO EXPOGRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI 084 DV SCTML 2023 E CONTRATO Nº: 00084 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 504,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001055 |
EDNALDO SEVERINO DA SILVA
13.968.528/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANCO EM MADEIRA RUSTICA ARTEZANAL PARA SERVIR DE ORNAMENTACAO PARA ENTREDA PRINCIPAL DA EXPOGRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI182 DV SECINFRA 2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº182 2023.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |