Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 418 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2023NE0001096 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001097 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001098 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 186 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001099 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA PARA EXPOGRANITO 2023.
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R$ 5.281,47 | R$ 5.281,47 | R$ 5.281,47 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001100 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001101 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001102 |
EVANILSON TAVEIRA DOS SANTOS 02934824462
45.734.649/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE FORMA PREVENTIVA, EVITANDO A OCORRENCIA DE PROBLEMAS E CORRETIVA, PARA RESOLVER PROBLEMAS USUAIS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 187 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001103 |
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE ARARIPINA
05.803.799/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ARTIGOS DE ARTESANATO PARA ELABORACAO DE CONVITE PARA PREFEITOS E AUTORIDADES DA REGIAO PARA A 18° EXPOGRANITO A SER REALIZADA DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
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R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001104 |
FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
11.012.838/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA A ASSOCIACAO SINDICAL, PARA A MOBILIZACAO DE PRODUTORES RURAIS EM TORNO DA AGENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001105 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001106 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISTORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, VISTORIA ANUAL, ANALISE POR REQUERIMENTO, TFUSP CORPO DE BOMBEIROS, 3230 DE 127,21 ATE 250,00M2.
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R$ 247,99 | R$ 247,99 | R$ 247,99 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001107 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISORIA DE ESTABELECIMENTO, 4100 TFUSP SEC PRODU RURAL E REFORMA AGRARIA.
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R$ 337,81 | R$ 337,81 | R$ 337,81 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001108 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISORIA DE ESTABELECIMENTO, 4100 TFUSP SEC PRODU RURAL E REFORMA AGRARIA, LICENCA PESSOA JURIDICA PROMOTORA EVENTOS AGROPECUARIOS RURAL.
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R$ 202,69 | R$ 202,69 | R$ 202,69 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001109 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMS DE NO MINIMO 5.000 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM UTILIZACAO DE ENERGIA DE 4 (QUATRO) HORAS, PARA EVENTOS DIVULGACAO DA 18 EXPOGRANITO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NA SEDE DO MU
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001110 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMERAS DE VIDEO PARA SERVIR DE MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 8 PONTOS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº018 2023
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001049 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO E USO DOS MEMBROS DA COMISAO ORGANIZADORA DA 18° EDICAO EXPOGRANITO.
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R$ 2.965,00 | R$ 2.965,00 | R$ 2.965,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001050 |
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
24.278.882/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA ERIKA DINIZ PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISTICA ERIKA DINIZ COM CACHE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, NA 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023, HORARIO A COMBINAR SECRETARIA DE CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2023, CONTRATO Nº: 00022
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001051 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 30.000,00 | R$ 29.934,21 | R$ 29.934,21 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001052 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 27/07/2023 | 2023NE0001053 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 068 2023.
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 |