Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 418 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | 2023NE0001047 |
LUANDERSON DE SOUZA COELHO 05438262527
44.487.804/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE BAGACO DE CANA DE ACUCAR, DE JUAZEIRO DA BAHIA PARA GRANITO, PARA SER ULTIZADO COMO CAMA DE BAIAS NA 18° EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 26/07/2023 | 2023NE0001048 |
KATIUSCIA THIERS LEITAO LIMA
***.***.133-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO, INCLUSO FRETE E ENSACAMENTO DE SILAGEM DE MILHO PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS EXPOSTOS NA 18º EXPOGRANITO, FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO, EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0001046 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
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R$ 101,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001021 |
JANIO MAURILIO DOS SANTOS
***.***.884-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS VOLTADAS AO POVOADO DE BELA VISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº168 2023.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 600,60 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001022 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 467,95 | R$ 467,95 | R$ 467,95 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001023 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 426,20 | R$ 426,20 | R$ 426,20 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001024 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 4.959,73 | R$ 4.959,73 | R$ 4.959,73 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001026 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001027 |
ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA
***.***.704-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001028 |
ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA
***.***.704-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001029 |
MONAISA DO NASCIMENTO
***.***.784-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001030 |
MONAISA DO NASCIMENTO
***.***.784-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001031 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS GORNAMENTAIS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COMUPE, EM RECIFEPE. FUNDAMENTACAO LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI Nº457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001032 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 176 2023.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001033 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA DE MATERIAL E LIBERACAO DE NOTAS FISCAIS PARA REGISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 024 2023.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001034 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001035 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL.
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R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 16.000,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001036 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 20.040,00 | R$ 20.040,00 | R$ 16.700,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001037 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI177 DV SECINFRA 2023.
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R$ 2.007,00 | R$ 2.007,00 | R$ 2.007,00 |