Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 418 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | 2023NE0001002 |
JOSE ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
28.848.344/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 0170 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001003 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 171 2023.
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R$ 9.600,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001004 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 173 2023.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001005 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 023 2023.
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R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001006 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001007 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº164 2023.
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R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001008 |
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA ME
10.626.617/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES: CASA DE PEDRA, ANGICAL, BARREIROS, PITOMBEIRA, PALACIO, POCO VERDE E CASA VELHA SITUADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO,PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2018, CONCORRENCIA Nº 001 2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055 2018.
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R$ 57.270,10 | R$ 57.270,10 | R$ 55.552,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001009 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CELULARES SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA N CI063 DV SEC.ADM 2023.
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R$ 8.749,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001010 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCALIZACAO NAS AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 174 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001011 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 064 2023.
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R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001012 |
MARIA DO SOCORRO BRITO ALENCAR MORAIS
***.***.914-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVO DE DIGITACAO E TRAMITES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TESOURARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 4.704,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000610 |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PORTA LAPIS PARA PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E AUXILIARES DA SALA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HELENA LOPES DE SOUZA, JOSE ALVES SILVEIRA, REINALDO MODESTO FERRAZ, SAO FRANCISCO, BOM MENINO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº153 2023.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000910 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000710 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 328.000,00 | R$ 270.642,07 | R$ 199.556,28 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000510 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000810 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12468080483
42.514.134/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICO NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEMTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00154 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 | R$ 8.100,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000610 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 2.136,91 | R$ 2.136,91 | R$ 0,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000410 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 16.097,20 | R$ 16.097,20 | R$ 16.097,20 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000710 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000510 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 1072023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 |