Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 318 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | 2023NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA(GALAO DE 20 L) PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA
|
R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001331 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS DO ESTADO, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001328 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROSPIPA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE POPULACOES ATINGIDAS PELA SECA, PREDIOS PUBLICOS NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 024 2023.
|
R$ 17.064,00 | R$ 7.524,00 | R$ 7.524,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001329 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E CAFE PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 151,90 | R$ 151,90 | R$ 151,90 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001330 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA GRANITOPE.
|
R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001013 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 240 2023.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001300 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE SEGURANCA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, LOCALIZADA NA AVENIDA SAO PAULO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.622,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001301 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº049 2023.
|
R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001302 |
IRANETE ALVES DA SILVA RAMOS
03.202.615/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DA ROCADEIRA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001303 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001304 |
ASARIAS FREITAS DE LIMA
***.***.364-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO NA PRODUCAO DE EVENTOS DE PATROCIONIO CULTURA DE VIOLEIROS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 102 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001305 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DE OUTUBRO POVOADO RANCHARIA E LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADM Nº CI102 DV SECETML 2023
|
R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | R$ 3.560,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001306 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 224 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001307 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 082 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001308 |
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS.
|
R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 529,20 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001309 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA ELABORACAO DE ACOES DE FOMENTO DE SEGURANCA NOS AMBIENTES E ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 084 2023.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001310 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO ESPECIAL DA DECIMA NONA FESTA DO PROJETO COMUNIDADE UNIDA NO SITIO CASA VELHA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001311 |
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA) DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001312 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL PARA REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001313 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº226 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |