Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 318 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001314 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVAS DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. (A) ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS; (B) ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS;(C) FISCALIZACAO DOS CONTRATOS; (D) ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS; E (E) QUALQUER OUTRO SERVICO QUE SEJA NECESSARIO PARA A OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001315 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 233 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001316 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 232 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001317 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 231 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001318 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 166 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.060,00 | R$ 2.040,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001319 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 228 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001320 |
RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
***.***.244-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 234 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.293,20 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001321 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº019 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº050 2021.
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R$ 14.396,75 | R$ 14.396,75 | R$ 14.396,75 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001322 |
SALES E RODRIGUES LTDA ME
13.578.898/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 6 COLETES PARA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 8.313,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001323 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE BICO DE ACO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LIMPEZA PUBLICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 3.213,10 | R$ 3.213,10 | R$ 3.213,10 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001324 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001325 |
ANDREW BALBINO GOMES
44.382.635/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (UM TABLADO 6X4M, TRINTA E CINCO CADEIRAS, UMA MESA DE CERTIFICADOS E PILPITOS) PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS (ESCRITURAS) DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DE GRANITO, NO MUNICPIO DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001326 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CAPINACAO COM RETIRADA DE ERVAS DANINHAS E RETIRADA DE ENTULHO NO ENTORNO EXTERNO DOS PREDIOS PUBLICOS (QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ALVES, ACADEMIA DA CIDADE DA VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001327 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA A OBTENCAO DA ESCRITURA PUBLICA DE MORADIA MELHOR; ORGANIZACAO DA DOCUMENTACAO EM ORDEM CRONOLOGICA E LOGICA; ELABORACAO DE RELATORIO SOBRE A DOCUMENTACAO; ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE OBTENCAO DA ESCRITURA PUBLICA DE MORADIA MELHOR. DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000713 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO A ALUNA JULIA GABRIELLY ARAUJO CORDEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, DISTRITO DE RANCHARIA, GRANITOPE, VENCEDORA DO CONCURSO DE POESIA REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO MPT NA ESCOLA 2023 ETAPA ESTADUAL, A SER REALIZADA NA ALEPE
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001213 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, EDILAZIO WANDERLEY E PARA ARTICULACAO POLITICA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000913 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
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R$ 1.940,50 | R$ 1.940,50 | R$ 1.940,50 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001130 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001131 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001132 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |