Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 318 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 2023NE0000138 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
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R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000513 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 116 2023.
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R$ 2.888,00 | R$ 2.888,00 | R$ 2.425,92 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000130 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 559,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000131 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.
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R$ 1.000,00 | R$ 523,68 | R$ 388,58 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000132 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 7.000,00 | R$ 6.644,81 | R$ 6.644,81 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000133 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA O ENCONTRO DO SCFV.
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R$ 568,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000134 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DA SECRETARIA (FMAS CRAS SCFV, FMAS B FAMILIA, FMAS CREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000135 |
SERTAO VIRTUAL 3 LTDA
39.470.444/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS MANTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO DE REDE COM ACESSO, MANUTENCAO DE USO, UTILIZACAO E SERVICOS EVENTUAIS E SUPLEMENTARES COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO, EMISSAO E RECEPCAO DE INFORMACOES MULTIMIDIA DA SECRETARIA (FMAS CRAS SCFV, FMAS B FAMILIA, FMAS CREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000136 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE IDOSOS SCFVI.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000137 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NO PORTAO DO QUINTAL DO CRAS.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 15/04/2023 | 2023NE0000613 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 097 2023.
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000313 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000413 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1586786 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIORINO ANBULANCIA DE PLACA RHZ1D64 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000513 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E DAS REDES INTERNAS DE DADOS E TELEFONIA E CFTV DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24 03 2023 A 31 03 2023
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R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000113 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA DIA 23 DE MARCO NA ESCOLA DE REFERENCIA ESTADUAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.
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R$ 553,23 | R$ 553,23 | R$ 553,23 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000213 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 4.809,35 | R$ 4.809,35 | R$ 4.809,35 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000313 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000413 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000313 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA DOACAO AO GRUPO XAXADO CABROEIRA PARA PRODUCAO DO FIGURINO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 365,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000113 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 |