Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 318 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | 2023NE0001317 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
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R$ 10.288,65 | R$ 10.288,65 | R$ 8.848,23 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001318 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 19.334,57 | R$ 19.334,57 | R$ 17.812,31 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001319 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DA VINGILANCIA SANITARIA.
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R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001320 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO PARA OS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA A CIDADE.
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R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001321 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NEBULIZADOR PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE SEDE.
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R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0001311 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KHAN P. MORAIS, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº335 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2023 | 2023NE0001310 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº334 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | |
| 02/11/2023 | 2023NE0001309 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE ATESTADO DE SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA, ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº332 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001300 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 6.010,00 | R$ 6.010,00 | R$ 6.010,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001301 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 781,00 | R$ 781,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001302 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 026 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022
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R$ 1.362,50 | R$ 1.362,50 | R$ 1.362,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001303 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR CALMON TEIXEIRA SILVA, DEVIDO O MESMO ESTAR EM GOZO DE FERIAS, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº333 2023.
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R$ 997,92 | R$ 997,92 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001304 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SEDE, POVOADOS E OS SETORES DA VIGILANCIA EM SAUDE. DISPENSA ADM Nº CI331A DV SECSAUDE 2023
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R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001305 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS. DISPENSA ADM Nº CI331B DV SECSAUDE 2023
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R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001306 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO VETERINARIO NA VIGILANCIA SANITARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO DE GRANITO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 331 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.680,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001307 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO EM COBERTURA CALHAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 337 2023.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001308 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE. SISTEMA DE INVESTE SUS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001513 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 20.082,85 | R$ 40.163,70 | R$ 20.080,85 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000313 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 1.260,00 | R$ 1.035,00 | R$ 720,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001213 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC),
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R$ 10.000,00 | R$ 8.772,30 | R$ 3.032,10 |