Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 318 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | 2023NE0001371 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
|
VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM DIA 29 09 2023 PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE FRANCISCO REGINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO A INSPECAO DE DOCUMENTO E AVALIACAO DO ESTADO DA NOVA FROTA DE MAQUINARIOS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001372 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DA CIDADE DE SERRA TALHADA PE PARA PARTICIPAR DA APRESETACAO DA OPERACAO ESTIAGEM 2023 REGIAO DO SERTAO QUE TEM POR OBJETIVO ACOMPANHAR AS ACOES DE PREVENCAO DE DESASTRES NO PERIODO EM QUESTAO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001373 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA PROLIPOPILENO DE CAPACIDADE DE 3000L PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COMO DEPOSITO DE AGUA NAS SECRETARIAS, DISPENSA ADM Nº CI224 DV SECINFRA TRANS 2023.
|
R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001374 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NA ORGANIZACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E MULHER E LAZER, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.
|
R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001375 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO TRADICIONAL FESTEJO DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) PROMOVIDO PELO MUNICIPIO..
|
R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001376 |
ANTONIO ITALO CAVALCANTE DE VIVEIROS
***.***.644-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM ITALO PISADINHA, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO TRADICIONAL FESTEJOS DE OUTUBRO NO POVOADO DE RANCHARIA NO IDA 07 10 2023, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADM Nº CI106 DV SCTML 2023.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 294,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001377 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, CONDUCAO DAS ATRACOES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS DIAS 06 DE OUTUBRO E 07 DE OUTUBRO DE 2023.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001378 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DE ABERTURA E APRESENTACAO DOS ARTISTAS NA FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023).
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001379 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM O PROPOSITO DE APRIMORAR A ELABORACAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SISTEMAS DE COMUNICACAO INTERNA, PROMOVENDO A EFICIENCIA E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS RELACIONADOS A DOCUMENTACAO INTERNA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001380 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001359 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001360 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001361 |
GIVALDO RAIMUNDO PEREIRA
***.***.744-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE PLANTAS NA PRACA DA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº237 2023.
|
R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 300,72 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001113 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 811,00 | R$ 703,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001358 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 09 2023 PARA A CAPITAL RECIFEPE COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MOREIRA GALVAO E FABIO JUNIOR DA SILVA LOPES PARA QUE OS MESMO PUDESSEM ESTAR RESPECTIVAMENTE REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE .A E ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001333 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº031 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001334 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
|
R$ 92,29 | R$ 92,29 | R$ 92,29 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001335 |
PASEP
00.358.432/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
|
R$ 72.000,00 | R$ 70.902,37 | R$ 70.902,37 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001336 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001337 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL MATERIAL DE CONSUMO PARA VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |