Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 210 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2023 | 2023NE0000160 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
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R$ 30.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 27.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000116 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000216 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA A SALA DE URGENCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000160 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.104,34 | R$ 1.210,26 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000161 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS ACADEMIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 4.114,82 | R$ 4.114,82 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000162 |
TALITA SOBREIRA MIRANDA
44.227.421/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00010 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL. ATENDIMENTOS DIA 19 E 20 DE JANEIRO.
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R$ 3.270,00 | R$ 3.270,00 | R$ 3.270,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000163 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 025 2023.
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R$ 152,71 | R$ 152,71 | R$ 152,71 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000164 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (EFETIVOS SAUDE FUS).
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R$ 10.000,00 | R$ 8.917,55 | R$ 8.917,55 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000165 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; REFEREFENTE A SEGURO VEICULAR. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256.
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R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000166 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (SEC. SAUDE CC).
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R$ 10.000,00 | R$ 7.962,04 | R$ 7.962,04 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000167 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
04.767.440/0001-20
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUNPRESE CEDIDO EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 9.720,72 | R$ 2.430,18 | R$ 2.430,18 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000168 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO CONTRATADOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 300.000,00 | R$ 268.094,54 | R$ 209.221,03 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000169 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
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R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000160 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 8.460,00 | R$ 8.325,00 | R$ 8.325,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000161 |
DJM SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI
33.803.187/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CACAMBAS) PARA SERVICOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TOMADA DE PRECOS Nº00001 2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022, CONTRATO Nº00014 2022CPL, SEXTO BM, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 152.888,00 | R$ 152.888,00 | R$ 149.830,24 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000162 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DA FESTIVAL JANEIRO NO POVOADO DE MATO GROSSO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº008 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000163 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO COMO AJUDANTE DA ABERTURA CULTURAL DO FESTIVAL DE JANEIRO NA CIDADE DE GRANITO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº007 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000164 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO TUBOS DE PVC PN80 DN 150 PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA AREA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM COMODATO COM MAQUINARIO DO CISAPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023.
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R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000165 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZACAO DE EXAMES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000166 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO CARNA FAMILIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO MULHER E LAZER. DISPENSA ADMINISTRATIVA CI Nº008 DV SECETML 2023.
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R$ 1.073,25 | R$ 1.073,25 | R$ 1.073,25 |