Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | 2023NE0000253 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000254 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DA PRIMEIRA INFANCIA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISATENCIA SOCIAL DISPENSA ADM Nº CI043 DV SECDS 2023
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R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000255 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE AMBIENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EM REUNIOES ESTRATEGICAS DE FOMENTO DE ACOES DO SUAS NO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº038A 2023.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000256 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
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R$ 2.761,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000257 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTECIOS, MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
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R$ 2.122,80 | R$ 2.122,80 | R$ 2.122,80 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000251 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000252 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DE DESCARGA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 56,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000925 |
GUSTAVO FREIRE BEZERRA 10972777474
43.723.442/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES P FORA DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA EPR6379 COMBUSTIVEL: GASOL
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001125 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000250 |
GABRIEL MARTINS DA SILVA
51.305.568/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA EXECUCAO DE VISITA E RECADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. VEICULO KKP4E31 PE, MARCA I GM CLASSIC SPIRIT, ANO 2007 2008. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 4.959,73 | R$ 4.959,73 | R$ 4.959,73 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000225 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000625 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000825 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 07 2023 A 15 07 2023, TFD A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000925 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTECE, LEVANDO FUNCIONARIOS PARA A REALIZACAO DE COMPRAS DE MATERIAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000725 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº007 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº018 2022.
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R$ 10.273,27 | R$ 10.273,27 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000525 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DE MATRICULAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 121 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000825 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMNISTRATIVO, OPERACIONAL, MANUTENCAO GERAL DOS AMBIENTES PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00222 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000625 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 05 06 2023 PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COM A PACIENTE CECILIA DOS SANTOS DA SILVA, RESIDENTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000425 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 1.061,02 | R$ 1.061,02 | R$ 1.061,02 |