Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | 2023NE0000250 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000251 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLQUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.992,18 | R$ 1.992,18 | R$ 1.992,18 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000252 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A CASA DE APOIO EM RECIFEPE DISPENSA ADM Nº CI038 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000253 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL (ESCOVA, CREME DENTAL 50G E FIO DENTAL), PARA SEREM OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PELO PSG (PROGRAMA NA SAUDE NA ESCOLA), DISPENSA ADM Nº CI039 DV SECSAUDE 2023
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R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000254 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000255 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL, MES DE FEVEREIRO 14 01 2023 A 28 01 2
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R$ 5.037,00 | R$ 5.037,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000256 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 1.705,00 | R$ 1.705,00 | R$ 1.705,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000257 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 544,60 | R$ 544,60 | R$ 544,60 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000258 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 9.002,50 | R$ 9.002,50 | R$ 9.002,50 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000259 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.DE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 056 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000325 |
PEDRO NETO DE SOUZA
***.***.614-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACAO DE MAQUINARIO E SUPORTE TECNICO DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 840,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000125 |
MILENA DE OLIVEIRA SOUSA 12173250426
45.914.457/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00199 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022.
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R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | R$ 4.848,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000225 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 6.886,24 | R$ 6.886,24 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000256 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS PARA LEVAR A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000257 |
SEVERINO ADRIANO DA SILVA
***.***.344-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2023.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000258 |
DJAVAN DA SILVA RIBEIRO
***.***.104-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969, DISPENSA ADMINISTRATIVA 028 2023.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000259 |
LUCIANO DA SILVA ALVES
***.***.134-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 027 2023.
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R$ 5.112,00 | R$ 5.112,00 | R$ 4.242,96 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000250 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CERCAS E E CONTROLE DE ERVAS DANINHA NO TERRRENO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXAO MUNICIPAL.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000251 |
AMALIA JANUARIA DA SILVA
***.***.088-08
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IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000252 |
LUIZ PAULO DE OMENA TOLEDO 07785274410
36.046.820/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EMISAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF PARA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |