Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 10 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | 2023NE0000253 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA LAVARAUTO AZUL 1 2 PT1000 9695 PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM N° CI001DVSECTRANS 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000254 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/01/2023 | 2023NE0000255 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PERMANENTES PARA INSTALACAO DAS SALA DA OUVIDORIA, DISPENSA ADM N° CI005 DV SECADM 2023.
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R$ 2.697,50 | R$ 2.697,50 | R$ 2.697,50 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000125 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 60.000,00 | R$ 59.983,86 | R$ 51.913,51 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000225 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA AVENIDA DO POVOADO MATO GROSSO, DURANTE O NOVENARIO DO MES DE JANEIRO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000025 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000125 |
FABIO FRANCISCO DE SANTANA
49.108.230/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA FABIO SOLLON NO EVENTO DE ATIVIDADE CULTURAL PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E FESTEJOS DE JANEIRO DO POVOADO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GRANITO PE DIA 21 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000025 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022,
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000025 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS RELATIVO AO EXERCICIO 2022 ; CONTA 74241 (FUS)
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R$ 20.000,00 | R$ 14.285,95 | R$ 14.285,95 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000025 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS E SISTEMAS GOVERNAMENTAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS USADOS PELA SECRETARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 004 2023.
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R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 14.300,00 |