Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | 2023NE0000711 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 177,55 | R$ 177,55 | R$ 177,55 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000712 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000897 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E PROJETO TECNICO DE ESTRADAS VICINAIS APARTIR DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O ASSENTAMENTO COLINA, E DA ESTRADA RODOVIA PE520 ATE O FINAL DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II, PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE AMBAS AS SEDES DOS ASSENTAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, 1 SERVICOS COMPLEMENTARES DE TOPOGRAFO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO OU CADASTRAMENTO DE DADOS PARA O DESE
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R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000887 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA A COPA DA COZINHA DA SUBPREFITURA DE RANCHARIA.
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000537 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 5.455,22 | R$ 5.455,22 | R$ 5.455,22 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000697 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000187 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO POVOADO DE LAGOA NOVA E REGIAO PARA A CIDADE DE GRANITOPE NO DIA 17 06. VEICULO TIPO: ONIBUS PLACA: DTC3D60 PE ANO:2018
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R$ 1.032,79 | R$ 1.032,79 | R$ 1.032,79 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000687 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONCERTO DO TRANSFORMADOR, REPARO E MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº154 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000179 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE LANCHES PARA REALIZACAO DOS GRUPOS SEMANAL DAS CRIANCAS DO SCFV.
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R$ 476,00 | R$ 476,00 | R$ 476,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000178 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 486,90 | R$ 486,90 | R$ 486,90 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000678 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 145 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000679 |
THAYANNY GRACIELLY PESSOA ALVES
***.***.384-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°146 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000867 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DO FIGURINO JUNINO PARA QUADRILHA AROCHA O NO DO POVOADO BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 071 2023.
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R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000870 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM AMOSTRA DE ANIMAIS.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000871 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEGUMES PARA PRODUCAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS QUE ACONTECERA DIA 17 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI072 DV SECETML 2023.
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R$ 1.025,50 | R$ 1.025,50 | R$ 1.025,50 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000872 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS TRABALHOR REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00241 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, MES DE JUNHO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000873 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000874 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANIZADO COM TRATOR NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ENVOLVENDO A ROCO MECANIZADO C DESBASTE DAS AREAS PROXIMO AO CRUZEIRO E LOTES DA PREFEITURA AS MARGENS DA RODOVIA GIVALDO SAMPAIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 141 2023.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000875 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR SUPORTE AO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADM Nº CI048 DV SEC.ADM 2023
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R$ 6.167,90 | R$ 6.167,90 | R$ 6.167,90 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000876 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |