Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1243 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000796 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000797 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000798 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000799 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000807 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00146 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000817 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO, COM ALIMENTACAO DE DADOS DIARIOS, ACOMPANHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00198 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000827 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000837 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA O ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº062 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000847 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA CURSO ESPECIFICO NA AREA DE ATUACAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GESTAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº046 2023.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000857 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. DISPENSA ADM Nº CI065 DV SECETML 2023
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R$ 4.872,50 | R$ 4.872,50 | R$ 4.872,50 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000447 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº304A 2022, MES DE MAIO.
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R$ 12.435,39 | R$ 12.435,39 | R$ 12.435,39 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000617 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 5.757,35 | R$ 5.757,35 | R$ 5.757,35 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000627 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.410,15 | R$ 3.410,15 | R$ 3.410,15 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000760 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS
***.***.954-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES E VERIFICACAO DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS COM NECESSIDADE DE INTERVENCAO E ACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VILA BELA VISTA, PARA PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 135 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000761 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº019 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº050 2021.
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R$ 4.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000762 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2023.
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R$ 96.000,00 | R$ 83.777,90 | R$ 81.923,48 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000763 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO DE PLACA OYQ00803, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 246,17 | R$ 246,17 | R$ 246,17 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000764 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL DE ARBITRAGEM (MESARIOS E GANDULAS) PARA PROMOCAO E CONDUCAO ARBITRAGEM TECNICA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, NO PERIODO DE 01 06 A 04 07 2023, DE ACORDO COM DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº063A 2023.
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R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000765 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIDOES NARRATIVA EM FACE DE BUSCA DE CINCO ATE DEZ ANOS E ACIMA DE VINTE ANOS, 1 2 FOLHAS.
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R$ 116,35 | R$ 116,35 | R$ 116,35 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000766 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 33.000,00 | R$ 31.131,65 | R$ 31.049,42 |