Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000796 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000797 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000798 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000799 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000809 |
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO NA EMISAO, ATULIZACAO E NO MONITORAMENTO DA DISTRIBUICAO DO IPTU 2021. PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00153 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000819 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 10.800,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000829 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00228 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000839 |
VITOR ARAUJO DA SILVA 06940737413
28.768.382/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FORMAS DE MATERIAL METALAO DE 1 METRO DE ALTURA.
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R$ 12.480,00 | R$ 12.480,00 | R$ 12.480,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000849 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 10 06 23.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000859 |
AKELLY CONSUTORIA LTDA
28.333.507/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA CAPTACAO E ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO DE PARCERIA JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIADF, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 019 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000449 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 11.649,99 | R$ 11.649,99 | R$ 11.649,99 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000619 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 786,02 | R$ 786,02 | R$ 786,02 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000629 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA (HPP), DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 463,60 | R$ 463,60 | R$ 463,60 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000769 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL E SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°040 2023L.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 31/05/2023 | 2023NE0000439 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO CONCURSO LER BEM COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERA REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31/05/2023 | 2023NE0000759 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA Nº DV00009 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2023, CONTRATO Nº: 00012 2023CPL
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R$ 27.824,00 | R$ 18.059,00 | R$ 18.059,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000609 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2023.
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R$ 18.836,27 | R$ 18.836,27 | R$ 18.836,27 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000429 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº101A 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 22/05/2023 | 2023NE0000749 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CPRH NA SEMAS.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000589 |
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
***.***.353-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |