Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | 2023NE0000590 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 481,00 | R$ 481,00 | R$ 481,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000591 |
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
***.***.353-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 481,00 | R$ 481,00 | R$ 481,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000592 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000593 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (PAB).
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R$ 5.000,00 | R$ 3.809,47 | R$ 3.809,47 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000594 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SEDE E POVOADOS E NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI145 DV SECSAUDE 2023
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R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000595 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (EFETIVOS SAUDE FUS).
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R$ 10.000,00 | R$ 7.983,49 | R$ 7.983,49 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000596 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SEDE E POVOADOS E NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI146 DV SECSAUDE 2023
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000597 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 5.155,00 | R$ 5.155,00 | R$ 5.155,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000598 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL EM CAMPANHA DO MES DE MAIO DE BUSCA ATIVA DA VACINA PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº141 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000599 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DOS ARMARIOS, MESA E ESTANTE DE ACO DAS SALAS ODONTOLOGICAS DOS POVOADOS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, DISPENSA ADM Nº CI147 DV SECSAUDE 2023
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000559 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA PARA O PACIENTE SILVAL FABRICIO DE VIVEIRO INSCRITO NO CPF 364******34 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000569 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MEMBRO DA GESTAO PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000579 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 140 2023
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000409 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
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R$ 10.959,70 | R$ 10.959,70 | R$ 10.959,70 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000419 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO PARA O RETORNO DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 093 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000549 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000719 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA VOAR NOS TRECHOS DE PETROLINA PARA BRASILIADF NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 E BRASILIA PARA PETROLINA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, EM NOME DO SR. NAICHE CHAVES.
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R$ 1.862,30 | R$ 1.862,30 | R$ 1.862,30 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000729 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 13 05 2023 AO DIA 21 05 2023.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000739 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº044 2023
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R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | |
| 10/05/2023 | 2023NE0000149 |
ANTONIA PEREIRA FEITOZA
***.***.944-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SAIAS PARA O EVENTO QUE ACONTECERA NESTE DIA 18 DE MAIO. FOI INSTITUIDO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAOSEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 84,00 |