Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | 2023NE0000389 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE BODOCOPE COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000390 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº088A 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000391 |
RAYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES 12927675457
45.838.058/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00214 2022CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000392 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000393 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SUPERVISIONAR AS TURMAS DOS ANOS FINAIS E CONTROLAR OS INDICES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA 086 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000394 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 084 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000395 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 082 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000396 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 081 2023.
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000397 |
NATTALYS TAMIRES ALENCAR SILVA 12861266490
46.671.176/0001-76
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMAS NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMISTRATIVA N° 079 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000398 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA DO POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868 DISPENSA ADMINISTRATIVA 089 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000399 |
MANUELA CRISTINA SANTOS ALENCAR 04220519424
47.293.127/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 088 2023.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000139 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO.
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R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000509 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E ORIENTACAO DE PESSOAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000519 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 72,86 | R$ 72,86 | R$ 72,86 | |
| 02/05/2023 | 2023NE0000529 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA PROCEDIMENTOS DE REABILITACAO DE PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00033 2022CPL.
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R$ 9.137,27 | R$ 9.137,27 | R$ 9.137,27 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000491 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000492 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (MAC).
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R$ 10.000,00 | R$ 7.137,65 | R$ 7.137,65 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000493 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 2.842,23 | R$ 2.842,23 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000494 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 18.072,87 | R$ 18.072,87 | R$ 18.072,87 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000495 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 7.434,85 | R$ 7.434,85 | R$ 7.434,85 |