Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | 2023NE0000496 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.803,60 | R$ 2.803,60 | R$ 2.803,60 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000497 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.024,50 | R$ 2.024,50 | R$ 2.024,50 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000498 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 588,64 | R$ 588,64 | R$ 588,64 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000499 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000619 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMAPARA PEGAR A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELEUDA DOS SANTOS QUE ESTAVA REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL APAME DO MUNICIPIO DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIOA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000489 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA SALETE HONORIO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CALUMBI,, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000490 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE PARA RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNIPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000129 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.517,15 | R$ 1.517,15 | R$ 1.517,15 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000479 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO PARA ALTA A PACIENTE GESTANTE TAISSA MARIA DA SILVA ALENCAR, PUEPERA REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000459 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PCW5536 USADO NAS DEMANDAS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL, DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 946,89 | R$ 946,89 | R$ 946,89 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000469 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
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R$ 5.350,70 | R$ 5.350,70 | R$ 5.350,70 | |
| 17/04/2023 | 2023NE0000449 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE ANNA LIS DE OLIVEIRA FARIAS, ONDE A MESMA INGERIU CORPO ESTRANHO NO APARELHO DIGESTIVO, REGULADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000339 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARITICIPAR DO 20° FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME EDUCACAO DE QUALIDADE SOCIAL: CURRICULO, GESTAO E FINANCIAMENTO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000349 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL E DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE MONOTORAMENTO E LEVANTAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA ULTILIZACAO DAS BIBLIOTECAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 070 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000359 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 6.101,24 | R$ 6.101,24 | R$ 6.101,24 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000369 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO EM VIAGENS DE PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº075 2023
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000429 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000439 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE 24H, DEVIDO DIREITO DE FOLGA DO SERVIDOR LEANDRO LIMA JUSTINO DEVIDO CONVOCACAO DAS ELEICOES, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 074 2023.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000579 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO (PIPA) CAR CAMINHAO VW 26.280 PLACA OYQ0803 PE ANO 2013 2014, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA. LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARCO DE 2015.
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R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000589 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00 MM PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ROCO MECANIZADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 448,80 | R$ 448,80 | R$ 448,80 |