Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | 2023NE0000590 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENENO TIPO CUPINICIDA PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000591 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRANITO JOEGRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000592 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRANITO JOEGRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 047 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000593 |
DAMIAO CLAUDIANO SOARES TEIXEIRA 12362136450
39.573.128/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 010 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000594 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°0108 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000595 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 4.800,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000596 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 106 2023.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000597 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 101 2023.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000598 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 102 2023.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000599 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°0104 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000609 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTE UTILITARIO DE VIAGENS COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 006 2023.
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R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 10.400,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000119 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 90,90 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000289 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 9.800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000290 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 9.800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000291 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 9.800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000292 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 052 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000293 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO A DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº073 2023.
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R$ 4.092,50 | R$ 4.092,50 | R$ 4.092,50 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000294 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000295 |
G M FERRAGENS LTDA
32.847.358/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS ELETRONICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADA DA PESAGEM DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, DISPENSA ADM Nº CI049 DV FME 2023.
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R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000296 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, PREGAO
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R$ 8.952,71 | R$ 8.952,71 | R$ 8.952,71 |