Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 2024NE0000283 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 28 08 2024
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000727 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
|
R$ 8.176,00 | R$ 8.176,00 | R$ 8.176,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000728 |
TAINA OHARA DE LUCENA TAVARES
***.***.604-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000729 |
DARLLA SARA LUSTOSA DE ALENCAR
***.***.194-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000732 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | |
| 26/08/2024 | 2024NE0001126 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 26/08/2024 | 2024NE0001127 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM EXAME DE ULTRASSOM VASCULAR NA UPAE EMANUEL ALIRIO BRANDAO LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 08 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 26/08/2024 | 2024NE0000726 |
MARCOS ISAIAS DO NASCIMENTO
30.481.078/0001-36
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, COM O TEMA UM OLHAR SOBRE AS DIFERENCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI151 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001122 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001123 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TATIANE TEIXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO BARAUNAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001124 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, COMO CONSTA DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001125 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000721 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PICOLES DE FRUTAS) DESTINADAS AOS AULOES PREPARATORIOS DO SAEPE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI145 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.498,00 | R$ 2.137,00 | R$ 2.137,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000722 |
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
|
R$ 479,00 | R$ 479,00 | R$ 479,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000723 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
|
R$ 1.405,00 | R$ 1.405,00 | R$ 1.405,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000724 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
|
R$ 12.714,76 | R$ 12.714,76 | R$ 12.714,76 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000725 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
|
R$ 13.324,60 | R$ 13.324,60 | R$ 13.324,60 | |
| 22/08/2024 | 2024NE0000720 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI147 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000282 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 29.278,75 | R$ 29.278,75 | R$ 29.278,75 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000712 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 667,80 |