Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | 2024NE0000730 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.379,99 | R$ 4.379,99 | R$ 4.379,99 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000731 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.095,42 | R$ 4.095,42 | R$ 4.095,42 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000732 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.972,50 | R$ 1.972,50 | R$ 1.972,50 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000733 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.223,25 | R$ 2.223,25 | R$ 2.223,25 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000734 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.136,75 | R$ 1.136,75 | R$ 1.136,75 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000735 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.376,25 | R$ 3.376,25 | R$ 3.376,25 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000736 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NA SEDE E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000737 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 23,50 | R$ 23,50 | R$ 23,50 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000738 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MONSENHOR GILPE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALEXANDRE PEIXOTO XAVIER,CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 05 A 02 06 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 28/05/2024 | 2024NE0000653 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARAPREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA Nº DV00011 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 10.000,00 | R$ 3.689,50 | R$ 3.689,50 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000031 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CAPINACAO E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA AVENIDA ASA BRANCA, VILA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DES ECONOMICO E SUSTENTAVEL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI007 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000438 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
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R$ 12.542,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000439 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | |
| 25/05/2024 | 2024NE0000703 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 4.150,60 | R$ 4.109,80 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000163 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 3.510,50 | R$ 3.510,50 | R$ 3.510,50 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000434 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS A ORGANIZACAO DO CONCURSO LER BEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 31 DE MAIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0086 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000435 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPE EDUCACAO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS DE DESAFIOS: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO.CARGO: SECRETARIO DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000436 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM UBER PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPE EDUCACAO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS DE DESAFIOS: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000437 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPE EDUCACAO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS DE DESAFIOS: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO.CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICO MUNICIPALNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000153 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |