Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 2024NE0000156 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO PARA OS 3 DIAS DO EVENTO DA 19ª EXPOGRANITO EM GRANITO PE, ABRANGENDO ORGANIZACAO DO ESTACIONAMENTO, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NO PATIO, FORMULACAO, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, SINALIZACAO E CORRELATOS, CONTRATO Nº 175 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 29 2024.
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R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000157 |
F & A LUCENA LTDA
21.604.395/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA, INCLUINDO SUCOS E REFRIGERANTES NA CIDADE DE EXU, DESTINADOS A EQUIPE DO ARTISTA NONATO NETO DURANTE A APRESENTACAO NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 089 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000158 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0090 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 251,00 | R$ 251,00 | R$ 251,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000159 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 091 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.430,00 | R$ 10.430,00 | R$ 10.430,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000165 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 170 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000935 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL NA 19º EXPOGRANITO DUARANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 045 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000945 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTAO DE CONVENIOS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV, E PRESTACAO DE CONTASCONVITE Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023 CONTRATO Nº: 00028 2023CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001085 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000153 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VIAGEM A ARARIPINAPE PARA SUPORTE LOGISTICO NA 19ª EXPOGRANITO 2024. O PRESTADOR ESTARA A DISPOSICAO BPM PARA REALIZAR TRANSPORTE DE POLICIAIS, GARANTINDO A MOBILIDADE NECESSARIA PARA O EFETIVO POLICIAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO. AS ATIVIDADES INCLUIRAO O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS POLICIAIS PARA OS LOCAIS DE ATUACAO PARA A SEGURANCA DO EVENTO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 A 12 08 2024
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000154 |
JB EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
46.334.500/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA DO ESTACIONAMENTO CORPORATIVO DA EXPOGRANITO DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0088 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000155 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS SINALIZADORAS, DESTINADAS A SILALIZACAO NO ESTACIONAMENTO DA 19° EXPOGRANITO, EM CUMPRIMENTO DAS EXINGECIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, VISANDO UMA MAIO SEGURANCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0090 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000275 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTENTORES PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRESCOS DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS) DOADOS A REDE DE ASSISTECIA SOCIAL, COM INTUITO DE AJUDAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, CONTRATACAO DIRETA Nº 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000895 |
THALES FREIRES SOARES
***.***.994-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMA FORRAGEIRA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS QUE ESTARAM EXPOSTOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0035 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000905 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 35.000,00 | R$ 3.863,43 | R$ 3.857,80 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000915 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA REGAGEM NO PARQUE DE EXPOSICAO, ESTACIONAMENTO DE EXPOSITORES E VIAS DE ACESSO DURANTE A REALIZACAO DA 19° EXPGRANITO, OS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0037 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000925 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVAGEM DO ESTANDE DA SECRETARIA, EM ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0010 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001075 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 317,15 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000151 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VIAGEM AS CIDADES DE MOREILANDIAPE, EXUPE E BODOCOPE PARA ENTREGA DE CONVITES E ATENDER DEMANDAS DA 19ª EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.CARGO: PRESTADOR SE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000152 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VIAGEM AS CIDADES DE SERRITAPE, SALGUEIROPE E CABROBOPE PARA ENTREGA DE CONVITES E ATENDER DEMANDAS DA 19ª EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.CARGO: PRESTADOR SE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000150 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VIAGEM AS CIDADES DE PARNAMIRIMPE, OURICURIPE, TRINDADEPE E ARARIPINAPE PARA ENTREGA DE CONVITES E ATENDER DEMANDAS DA 19ª EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.CARGO: PRESTADOR SE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |