Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001326 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO MANUTENCAO E TROCAS DE PECAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001327 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE SSD 120GB PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001328 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA DE LONA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO NAPESIJ, MEDINDO 220X0,88.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001329 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SEREM OFERTADAS A EQUIPES DA SAUDE PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA .
|
R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE GULUSEIMAS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001342 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, SETEMBRO.
|
R$ 9.084,60 | R$ 9.084,60 | R$ 9.084,60 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001521 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ESPACOS NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E LAGOA NOVA EM PREPARACAO PARA OS FESTEJOS LOCAIS.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001522 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.
|
R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001523 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 04 10 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000362 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO ARTITISTACA PARA REALIZACAO DE ESPETACULO INFANTIL.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000372 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO PAIF, POR MEIO DA REALIZACAO DE OFICINAS COM GRUPOS DE FAMILIAS, APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS E ENCONTROS COLETIVOS, AUXILIO NAS VISITAS DOMICILIARES COM TECNICOS DA EQUIPE DE REFERENCIA, ARTICULACAO COM A COMUNIDADE E MOBILIZACAO DE USUARIOS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001321 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001322 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
|
R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001323 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001512 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001520 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE SETEMBRO
|
R$ 6.558,11 | R$ 6.558,11 | R$ 6.558,11 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001024 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001285 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANFERENCIA DO PACIENTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA, PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2025 A 26 09 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001286 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA PARA TRANFERENCIA DO PACIENTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA, PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2025 A 26 09 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001287 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E ACOMPANHANTE VIRLANDIA DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 27 09 2025
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |