Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001288 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001289 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 29 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001290 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
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R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001291 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS NA SALA ODONTOLOGICA.
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001292 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS NO NAPSIJ.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001293 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COXA DA PACIENTE: KAYANE MARIANO DA SILVA.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001294 |
61.575.057 ALEXSANDRA SEBASTIAO DA SILVA
61.575.057/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA EXTENSAO DA UBS I EM MATO GROSSO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001295 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO HPPMSS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001296 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE ADLA PRISCILA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DO MUNCIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 2025 A 01 10 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001297 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADA AOS CUIDADOS DE ANIMAIS E BEM ESTAR PARA MELHOR ATUACAO NO MUNICIPIO.CARGO: MEDICO VETERINARIONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 27 09.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001298 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 10.286,24 | R$ 10.286,24 | R$ 10.162,81 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001299 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMARINHA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.568,89 | R$ 1.568,89 | R$ 1.568,89 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001302 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HPP.
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R$ 689,34 | R$ 689,34 | R$ 687,69 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001312 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001320 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS APARELHOS: DESFIBRILADOR ECAFIX, ELETROCARDIAGRAFO NIHON KOHDEN E SELADORA GRAU CIRURGICO MANUAL PDO HPPMSS.
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R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001502 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 27 09 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000352 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 49,80 | R$ 49,80 | R$ 49,80 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001023 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA LEVAR PARTICIPANTES DA EDUCACAO DO EVENTO UNDIME PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 26 09 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000342 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO OPERACIONAL E ADMNISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001282 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NA XVI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |