Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0001428 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000167 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 125 2025, CONTRATO N°: 00252 2025SDC.
|
R$ 42.292,20 | R$ 8.771,08 | R$ 8.771,08 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001429 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00066 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 124 2025, CONTRATO N°: 00251 2025SDC.
|
R$ 34.304,50 | R$ 8.783,00 | R$ 8.783,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001432 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE AGOSTO.
|
R$ 7.978,65 | R$ 7.978,65 | R$ 7.978,65 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001442 |
61.551.051 MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 DE APOIO TECNICO DE SERVICOS DE VIDEOMAKER PARA PLATAFORMAS DIGITAIS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00478 2025SDC.
|
R$ 11.200,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000312 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS NOS ENCONTROS E REUNIOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) D ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 2.033,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000320 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE FRIOS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 2.139,00 | R$ 2.139,00 | R$ 2.139,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000321 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 291,42 | R$ 291,42 | R$ 291,42 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000322 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000323 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 610,70 | R$ 610,70 | R$ 610,70 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000324 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000325 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 29.000,00 | R$ 28.303,75 | R$ 25.490,84 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000326 |
60.298.950 ALEXANDRE DE BRITO SOUSA
60.298.950/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025.
|
R$ 6.080,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000327 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTRUTORIA EM CURSO DE INFORMATICA, NO AMBITO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000328 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000329 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000332 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000082 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMNISTRATIVOS PARA ARTICULACAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000972 |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
|
R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000982 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00406 2025SDC.
|
R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001182 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE SERAFIM JOSE DA SILVA
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |