Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000922 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00409 2025SDC.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000923 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00410 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000924 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00411 2025SDC.
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R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000925 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00245 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000926 |
59.950.565 RENATA MILLENY BARBOSA DE BRITO
59.950.565/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00246 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000927 |
59.701.746 VIRNA KARINA DA SILVA SANTOS
59.701.746/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00247 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000928 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE TURMA NA CRECHE BOM MENINO, SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000929 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00251 2025SDC.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000932 |
61.533.256 ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA XAVIER
61.533.256/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL BIBLIOTECA SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00229 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000942 |
61.319.637 CARLIANE DE OLIVEIRA
61.319.637/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00481 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000952 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001002 |
LETICIA NARA LOPES SAMPAIO
***.***.363-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001012 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 7.500,00 | R$ 142,79 | R$ 142,79 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001020 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO DIREITO DOS PACIENTES: BARTOLOMEU MOREIRA LUNA E FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.808,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001021 |
J C SANTOS JUNIOR
30.092.591/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SEDACAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO OFTALMOLOGICO
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.142,40 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001022 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA NO DIA 16 08.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001023 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
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R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001024 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
|
R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001025 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001026 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA PELVE DA PACIENTE: ANA KATIA VANDERLEI DE LIMA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |