Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000257 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CRAS.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000258 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000259 |
LOJAS AREIA BRANCA CARIRI II LTDA
31.024.199/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE 180 MARMITAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DA RANCHARIA.
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R$ 1.258,20 | R$ 1.258,20 | R$ 1.258,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000260 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.767,75 | R$ 6.207,99 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000261 |
FELIPE DIAS DO NASCIMENTO
***.***.894-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE BELA VISTA NO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE N° IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°078 2025, CONTRATO N°? 00106 2025SDC.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000262 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DO PORTAO DE ACESSO A UNIDADE ONDE FUNCIONARA ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000263 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DO PORTAO DE ACESSO A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000264 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
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R$ 300,00 | R$ 103,47 | R$ 103,47 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000265 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000266 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000267 |
FABRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.504-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS COMO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA DESTINADAS AOS USUARIOS DAS COZINHAS COMUNITARIAS, GRANITO E BELA VISTA.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000268 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA OS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA CAD UNICO E DA COZINHA COMUNITARIA DE RANCHARIA.
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R$ 1.489,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000269 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS, COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUICIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000270 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIBVENCIA DA PESSOA IDOSA, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.229,00 | R$ 1.229,00 | R$ 1.229,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000271 |
60.858.786 ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
60.858.786/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE CARTAZES MANUAIS E DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES, CAMPANHAS E SERVICOS OFERTADOS PELO CRAS, GARANTINDO QUALIDADE VISUAL, LEGIBILIDADE E PADROZINACAO DA COMUNICACAO.
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R$ 964,00 | R$ 964,00 | R$ 964,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000812 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 944,19 | R$ 939,54 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000820 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO APOIO NO FINAL DE SAMANA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000821 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE UM FINAL DE SEMANA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000822 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 1.701,80 | R$ 1.701,80 | R$ 1.701,80 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000823 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 4.014,40 | R$ 4.014,40 | R$ 4.014,40 |