Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000972 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.452,30 | R$ 6.452,30 | R$ 6.452,30 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000982 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
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R$ 4.224,65 | R$ 4.224,65 | R$ 4.224,65 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000802 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001182 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001192 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUCAO DE ATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO DO PARQUE DE EXPOSICAO GRANIT0 PE, ATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SOLO DO PARQUE DE EXPOSICAO GRANIT0 PE, CONF TABELA ORCAMENTO EM ANEXO PARTE INTREGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00046 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079 2025, CONTRATO Nº: 00215 2025SDC.
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R$ 80.691,31 | R$ 62.794,44 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000248 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS.
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R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | R$ 2.918,41 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001172 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000284 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO COM OBJETIVO PRINCIPAL DE BUSCAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE FOI CEDIDO AS MUNICIPIO PELA GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SUA EXCELENCIA RAQUEL LIRA, PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000072 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMNISTRATIVOS PARA ARTICULACAO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS PARA PARTICIPACAO DA EXPOGRANITO.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000932 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000283 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CULTURA DE GRANITO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOS.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000929 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001142 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001152 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE FUTSAL E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001162 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVAL E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000920 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000921 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000922 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000923 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000924 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BARBALHACE PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMAO PARA CONDUZIR ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 A 21 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |