Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0000925 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000926 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000927 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000928 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR BAHIA PARA TRANSFERECNIA DE PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.Nº DE DIARIAS: 01,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000282 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO SOCIAL DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00044 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076 2025, CONTRATO Nº: 00214 2025SDC
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R$ 18.130,07 | R$ 10.345,52 | R$ 10.138,61 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000792 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000912 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 16 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001132 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000269 |
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA
26.337.395/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME NACIONAL ARTISTA PABLO A VOZ ROMANTICA. COM APRESENTACAO MINIMA 1H30MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE SHOW AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 17 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00023 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090 2025 CONTRATO Nº: 0
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R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 496.100,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000270 |
CENTRO DE DISTRIBUICAO CASA SHOPPING LTDA
28.704.742/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTAS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
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R$ 3.438,43 | R$ 3.091,90 | R$ 3.054,80 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000271 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANO DE MONITORAMENTO GESTAO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTAGRAN, FACEBOOK, YOUTUBE E TIKTOK E DO GOOGLE, INCLUNDO A PRODUCAO DE CONTEUDO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000272 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO DE CRONOGRAMAS DE EXECUCAO PARA EVENTOS, REUNIOES, E ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000273 |
TMX AUDIO LTDA
38.435.686/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHA DE CORDAO PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000274 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 2.679,10 | R$ 2.679,10 | R$ 2.679,10 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000275 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA O CANTOR PABLO E EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 17 08 2025 PARA O FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 2.132,00 | R$ 2.132,00 | R$ 2.132,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000276 |
ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE
00.780.801/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA O CANTOR TARCISIO E EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 17 08 2025 PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000277 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAL NA ARTICULACAO DAS QUEIJARIAS PARA PARCIPACAO NO CONCURSO DE QUEIJO NA 20° EXPOGRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000278 |
P. H. PUBLICIDADE EM OUTDOOR LTDA
54.921.882/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DO FESTIVAL EXPO GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000279 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES RELEVANTES PARA TOMADA DE DECISAO RELATIVO AO EVENTO EXPOGRANITO 2025.
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000280 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E LAYOUT DA FESTA DA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |