Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0001112 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001120 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, VISANDO ATENDER SUAS DEMANDAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001121 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001122 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
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R$ 207.797,18 | R$ 207.797,18 | R$ 203.641,24 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000207 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES RECREATIVAS INFANTIS NO PIQUINIQUE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO SCFV.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000208 |
FABRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.504-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA EDUCATIVAS E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, VOLTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA COZINHA MAE MARIA.
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R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 1.898,40 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000209 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000210 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 455,50 | R$ 455,50 | R$ 455,50 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000211 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 456,80 | R$ 456,80 | R$ 456,80 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000212 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 217,05 | R$ 217,05 | R$ 217,05 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000213 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA REALIZAR REPAROS E ADEQUACOES NAS UNIDADES DE ASSIENCIA SOCIAL.
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R$ 551,50 | R$ 551,40 | R$ 551,40 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000214 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA.
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R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 | R$ 2.282,51 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000215 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA IMPRESSORA UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000216 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E ARTICULCAO NA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFECIARIOS NA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000217 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERECIAMENTO DE ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000218 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000219 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.985,30 | R$ 1.985,30 | R$ 1.985,30 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000220 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000221 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR AURICULAR ABAFADOR PARA CRIANCAS DO ESPECTRO AUTISTA.
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R$ 404,00 | R$ 404,00 | R$ 399,15 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000222 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |