Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000223 |
59.812.760 MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
59.812.760/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, LOTADA NA VILA BELA VISTA, ASSIM COMO VISITADORA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS ABRANGIDAS PELA COZINHA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000224 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL, PLACA EGT562 PE SEM MOTORISTA, INCLUSO APENAS COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA REALIZACAO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000225 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000226 |
60.298.950 ALEXANDRE DE BRITO SOUSA
60.298.950/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000227 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000228 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000229 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIAMAE MARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000230 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000231 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000232 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000233 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 16.000,00 | R$ 14.804,63 | R$ 6.578,98 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000234 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000235 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS NAO DURAVEIS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DA COZINHA COMUNITARIA ANTONIA MARIA LIRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 10.856,42 | R$ 10.856,42 | R$ 10.726,14 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000236 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL AP CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000237 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCPI QUE E O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, VISANDO A ADEQUACAO E MELHORIA DAS CONDICOES FISICAS DO LOCAL.
|
R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000238 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, VISANDO ADEQUACAO DO ESPACO E MELHORIA DAS CONDICOES DE USO.
|
R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000239 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO ADEQUACAO E MELHORIADAS CONDICOES FISICAS DO LOCAL.
|
R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000240 |
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE
03.093.604/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA INAUGURAL PARA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, COM O INTUITO DE MARCAR OFICIALMENTE A INAUGURACAO E DIVULGAR O INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVICO OFERECIDO A COMUNIDADE.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000241 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO DO CADASTRO UNICO.
|
R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000242 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA AJUSTES NECESSARIOS NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 |