Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001252 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMNADAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001253 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DO SEMINARIO MUNICIPAL BOAS PRATICAS .
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001254 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001255 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLAR, NA ANALISE DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DA ESCOLA, LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR; JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001256 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001257 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001258 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFISSIONAIS DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001259 |
Não informado
29.325.530/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO INFANTIL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001260 |
60.095.707 SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
60.095.707/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA REUNIAO DE FORMACAO DE GESTORES.
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R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001261 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001262 |
Não informado
50.617.812/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DOS CERIMONIAIS PARA FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO DO PROTOCOLO, CONDUCAO DA SOLENIDADE E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CERIMONIAL E ETIQUETA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001263 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDECIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, POR MEIO DE CAMINOESPIPA, CREDECIAMENTO N° 00008 2025.
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R$ 5.008,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001264 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDECIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL, POR MEIO DE CAMINOESPIPA, CREDECIAMENTO N° 00008 2025.
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R$ 5.008,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE COORDENACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
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R$ 6.794,00 | R$ 6.794,00 | R$ 6.794,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001266 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUINDO A ORGANIZACAO E OTIMIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TI, VISANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS E A EFICIENCIA DAS FERRAMENTAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINOICIENCIA DAS FERRAMENTAS TECNOLOGICAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO.
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R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001621 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 90.332,03 | R$ 90.332,03 | R$ 79.353,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001622 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 237,12 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001623 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.122,08 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001624 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 238,50 | R$ 238,50 | R$ 235,64 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001625 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
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R$ 16.000,00 | R$ 15.233,37 | R$ 0,00 |