Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001272 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001272 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000272 |
59.813.247 FRANCISMARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA
59.813.247/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ORIENTADORA SOCIAL DO CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00124 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001272 |
RADIO VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADA DE DIVULGACAO E CORBETURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000272 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO DE CRONOGRAMAS DE EXECUCAO PARA EVENTOS, REUNIOES, E ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000272 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000272 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI E ATUALIZACAO DO BOLETIM (COVID19), BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL). GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARTES DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO,
|
R$ 5.648,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000272 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 7.700,00 |