Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0001537 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001538 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00048 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 17.148,00 | R$ 17.148,00 | R$ 16.324,90 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000343 |
FRANCISCO LEONARDO DE SOUZA
***.***.384-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ABOIADOR PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 604,80 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000344 |
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE UMA PARTICIPACAO ESPECIAL DO CANTOR MEMEL CARVALHO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000345 |
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
24.278.882/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE OUTUBRO EDICAO 2025 NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2025 NOS DISTRITO DE RANCHARIA E LAGOA NOVA NO MUNICIPIO DE GRANITO PE., CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA ERIKA DINIZ COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 05 10 2025 NO DISTRITO DE LAGOA NOVA COM HORARIO A COMBINAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº, IN00033 202
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000346 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, VISANDO OTIMIZAR A GESTAO DE RECURSOS E A EXECUCAO DOS PROJETOS DO FUNDO DE CULTURA.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000347 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 58.000,00 | R$ 41.448,03 | R$ 35.945,09 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000348 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000384 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000385 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTALICAS, LEGUMES, VERDURAS E TEMPEROS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO N° 00016 2025.
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R$ 5.706,38 | R$ 5.706,38 | R$ 5.706,38 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000386 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DO PAIF NO CRAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E O ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
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R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000387 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS ATEDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DAS COZINHAS COMUNITARIAS, NOS POLOS DE GRANITO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000388 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 961,90 | R$ 961,90 | R$ 961,90 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000389 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.507,28 | R$ 1.507,28 | R$ 1.507,28 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000390 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO COM OS GRUPOS FAMILIAS PARA ORIENTACOES SOBRE ENCAMINHAMENTOS PARA SERVICOS DA REDE DE PROTECAO.
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R$ 3.880,00 | R$ 3.880,00 | R$ 3.880,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000391 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000392 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO ELETRECISTA, REALIZADA NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADA AO ATENDIMENYO DE DEMANDAS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS COZINHA COMUNITARIAS DO MUNICIPIO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000393 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO ELETRECISTA, REALIZADA NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADA AO ATENDIMENYO DE DEMANDAS DE MANUTENCAO ELETRICA NAS COZINHA COMUNITARIAS DO MUNICIPIO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000394 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 80.000,00 | R$ 69.896,96 | R$ 61.617,71 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000395 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433.
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R$ 1.000,00 | R$ 771,72 | R$ 771,72 |