Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000396 |
62.626.231 CICERA TAYNA ARAUJO PEREIRA
62.626.231/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM RECEPECAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00134 2025SDC,
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R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000397 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00128 2025SDC,
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R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000398 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E APOIO LOGISTICO NAS COZINHAS COMUNITARIAS, GRANITO, RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000399 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E MINISTRACAO DE AULAO COM CARATER LUDICO E RECREATIVO NO EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA.
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R$ 3.810,00 | R$ 3.810,00 | R$ 3.005,92 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000403 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.213,40 | R$ 1.213,40 | R$ 1.213,40 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001043 |
62.759.787 JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
62.759.787/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS, COM ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00450 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000373 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 2.068,50 | R$ 2.068,50 | R$ 2.068,50 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000374 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000375 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 4.003,70 | R$ 4.003,70 | R$ 4.003,70 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000376 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 208,20 | R$ 208,20 | R$ 208,20 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000377 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 117,80 | R$ 117,80 | R$ 117,80 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000378 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 159,90 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000379 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.708,30 | R$ 3.708,30 | R$ 3.708,30 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000380 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.795,80 | R$ 3.795,80 | R$ 3.795,80 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000381 |
62.292.742 ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS
62.292.742/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO E COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DA SEDE DO MUNICIPIO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00482 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000382 |
62.631.652 FABRICIA DOS SANTOS SOARES
62.631.652/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00481 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000383 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS CRIACAO E EXECUCAO DE UM PLANO DE CONTEUDO ESTRATEGICO E CALENDARIZADO, ALINHADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E AS CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO. Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00480 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001030 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA IMPLATANCAO DAS ACOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE ATIVIDADES FISICAS JUNTO ASO PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001031 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS DIRETORIAS ESCOLAR COM IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE DOCUMENTOS EXISTENTES (ACADEMICOS, ADMINISTRATIVOS, FONANCEIRO ETC.)
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R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001032 |
62.808.806 JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO E REPAROS E AJUSTES EM PEQUENOS DANOS NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BELA VISTA E RANCHARIA, INCLUINDO SERVICOS DE CORRECAO DE PINTURA, RESTAURACAO DE GESSO E LIMPEZA DE SISTERNAS, VISANDO MANTER A BOA CONSERVACAO E FUNCIONALIDADE DOS PREDIOS ESCOLARES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 |