Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001033 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001034 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE PINTURA NAS FERRAGENS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001035 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 7.000,00 | R$ 4.890,04 | R$ 4.890,04 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001036 |
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
03.656.804/0019-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 3.086,14 | R$ 3.086,14 | R$ 3.049,11 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001037 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SUPORTE ADMNISTRATIVO RELACIONADO AS DEMANDAS DIRECIONADAS AS DIRETORIAS DAS ESCOLAS.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001038 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001039 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001324 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DA SEDE EM GRANITO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001325 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 33.000,00 | R$ 30.303,87 | R$ 25.765,02 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001326 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO MANUTENCAO E TROCAS DE PECAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001327 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE SSD 120GB PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001328 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA DE LONA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO NAPESIJ, MEDINDO 220X0,88.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001329 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SEREM OFERTADAS A EQUIPES DA SAUDE PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA .
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R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001330 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DO NAPSIJ.
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001331 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURAS ESTAMPAS EM DTF PARA LENCOIS DO HPPMSS.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE GULUSEIMAS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001333 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001334 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ATIPICAS DO MUNICIPIO COMO FOTALECIMENTO A ATENCAO PRIMARIA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001335 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CAPACITACAO EM PROMOCAO DA SAUDE E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TREINAMENTO DOS NOVOS INDICADORES DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA PARA OS PROFISSIONAIS DA APS (ACS, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, NUTRICIONISTAS, TECNICOS E EQUIPE EMULTI).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001336 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 |