Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001310 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 146,16 | R$ 146,16 | R$ 144,41 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001311 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
|
R$ 5.874,48 | R$ 5.874,48 | R$ 5.874,48 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001312 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001313 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 90,28 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001314 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001315 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 2.716,50 | R$ 2.716,50 | R$ 2.716,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001316 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 729,50 | R$ 729,50 | R$ 729,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001317 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
|
R$ 1.100,60 | R$ 1.100,60 | R$ 1.100,60 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001318 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
|
R$ 5.632,50 | R$ 5.632,50 | R$ 5.632,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001319 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.015,52 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001320 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS APARELHOS: DESFIBRILADOR ECAFIX, ELETROCARDIAGRAFO NIHON KOHDEN E SELADORA GRAU CIRURGICO MANUAL PDO HPPMSS.
|
R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001503 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2025 A 29 09 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000345 |
MARIA MARGARIDA DE SOUZA SALES
***.***.184-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA PARA ANTONIA CARLA BATISTA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000346 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR
***.***.034-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA CEL ROMAO SAMPAIO,209, VILA BELA VISTA, GRANITO PE.DE PROPRIEDADE DO SR. EUDES LACERDA DE ALENCAR CPF: 052.585.03410, PARA A SRA. ANDREZA LAYANE DOS SANTOS GOMES CPF:720.685.99414, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000347 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 4.855,20 | R$ 4.855,20 | R$ 4.855,20 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000348 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 2.306,70 | R$ 2.306,70 | R$ 2.306,70 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000349 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000350 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 163,70 | R$ 163,70 | R$ 163,70 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000351 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000352 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 49,80 | R$ 49,80 | R$ 49,80 |