Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001730 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,64 | R$ 95,64 | R$ 95,64 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001731 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA O HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE, ONDE ENCONTRASE EM TRATAMENTO CLINICOCARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001732 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA O HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE, ONDE ENCONTRASE EM TRATAMENTO CLINICOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001753 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 29 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000368 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM FOCO NO PLANEJAMENTO PARA 2026.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 12 A 01 01 2026..
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000369 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 2.172,79 | R$ 2.172,79 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001683 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 12 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ALDENI MARIA, MARCOS ARAUJO, CLEONICE PESSOA E ACOMPANHANTE ROSIVANIA FERREIRA PONCIANO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025 A 18 12 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001731 |
CONSTRUMAIS PERFURACAO DE POCOS, ALUGEIS DE MAQUINAS
59.091.414/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO. PLANO DE ACAO: 09032025085160 2025 PROGRAMA: 09032025, BENEFICIARIO: 11.040.888 000102 MUNICIPIO DE GRANITO (PE) EMENDA PARLAMENTAR: 202544220003MARIA ARRAES, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133 2025, CONTRATO Nº: 00523 2025SDC.
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R$ 29.268,82 | R$ 14.631,41 | R$ 14.338,78 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001732 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA MULHER PARA ASSIM ORGANIZACAO DO PLANEJAMENTO DE 2026.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 A 16 12 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001733 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001734 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G59 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001735 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001736 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE TROFEUS EM MADEIRA, PARA O TORNEIO DO DIA 20.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001737 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DO TORNEIO DO DIA 20 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001738 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00481 2025SDC.
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R$ 18.201,60 | R$ 18.201,60 | R$ 18.201,60 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001739 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00483 2025SDC.
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R$ 20.224,00 | R$ 20.224,00 | R$ 20.224,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001743 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 5.226,20 | R$ 5.226,20 | R$ 3.336,29 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000483 |
MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA
***.***.054-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO A ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: B0071 2025SDC.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001730 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G59 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001273 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DAS ESOLAS MUNICPAIS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |