Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0000353 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.316,80 | R$ 1.316,80 | R$ 1.316,80 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000354 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA.
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R$ 4.579,00 | R$ 4.579,00 | R$ 4.568,01 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000355 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA REALIZAR REPAROS E ADEQUACOES NAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000356 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E APOIO LOGISTICO NAS COZINHAS COMUNITARIAS, GRANITO, RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000357 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO PROG. CRIANCA FELIZ, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00368 2025SDC.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000358 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, SEGUINDO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 4PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 02 10 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001023 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA LEVAR PARTICIPANTES DA EDUCACAO DO EVENTO UNDIME PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 26 09 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000340 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00073 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136 2025, CONTRATO N° 00479 2025SDC.
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R$ 57.525,00 | R$ 57.525,00 | R$ 57.525,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000341 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM USUARIO INTERNADO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI N° 516, ART. 34 E 35 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 614,90 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000342 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO OPERACIONAL E ADMNISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000343 |
62.626.231 CICERA TAYNA ARAUJO PEREIRA
62.626.231/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CRAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000344 |
62.631.652 FABRICIA DOS SANTOS SOARES
62.631.652/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE COORDENADORA DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001283 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, REFERENTE AO INCENTIVO ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 7.000,00 | R$ 6.101,53 | R$ 6.101,53 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001493 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000337 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000338 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000339 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000336 |
KETLYN CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO
***.***.964-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARVANA DE EMPREEDEDORISMO.CARGO: ASSES. ESP. CRASNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001273 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001473 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 308161
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R$ 300,00 | R$ 217,68 | R$ 217,68 |