Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 2025NE0000341 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO II FENEAF FEIRA QUE CELEBRA NEGOCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 12 09 2025..
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000333 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER
***.***.254-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 A 12 09 2025
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000334 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 A 12 09 2025
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001453 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 09 2025 ATENDENDO AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001223 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000340 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA RPARA PARTCIPAR DO EVENTO AGRINORDESTE.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 08 09 2025..
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001193 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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EMPENHO DESTINADO AO APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DE VIGILANCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO, ORGANIZACAO DE DADOS, CONTROLE DE REGISTROS, ELABORACAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE INFANTIL.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001203 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNQ9B28.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.667,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001213 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF DE RANCHARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001430 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 03 09 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001431 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001432 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE AGOSTO.
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R$ 7.978,65 | R$ 7.978,65 | R$ 7.978,65 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001433 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO SOBRE QUESTOES FINANCEIRAS JUNTO A TESOURARIA.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001434 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE AOS FINAIS DE SEMANA PARA TRANSPORTE AOS FINAIS DE SEMANAS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS DISTRITOS E ZONA RURAL PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO.
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R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001435 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLO CALHEIRO PARA MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS DOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 3.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001436 |
61.695.495 JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE REFERENCIA TPD9784 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001437 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00430 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001438 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00427 2025SDC.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001439 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00434 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001443 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |