Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000305 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIENTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000306 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, COM INTUITO DE MELHORAMENTO DOS SERVICOS E AS ATIVIDADES DO SCFV., DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 1.905,60 | R$ 1.905,60 | R$ 1.905,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000307 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DAS 3 COZINHAS COMUNITARIA ( SEDE, BELA VISTA E RANCHARIA) QUE ESTAO DIRETAMENTE LIGADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.113,00 | R$ 2.113,00 | R$ 2.113,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000308 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, COM INTUITO DE DA MELHORAMENTO DOS SERVICOS. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 1.998,95 | R$ 1.998,95 | R$ 1.998,95 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000309 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 1.980,00 | R$ 660,00 | R$ 330,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000310 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO HIDRUALICA, ELETRICA E PEQUENOS REPAROS NAS COZINHAS COMUNITARIAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000311 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADM ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000312 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS NOS ENCONTROS E REUNIOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) D ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2.033,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000313 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E PLENO FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DO CRAS.
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R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000314 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NO CADUNICO E BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000315 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 10.000,20 | R$ 10.000,20 | R$ 10.000,20 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000316 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000317 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.639,00 | R$ 3.639,00 | R$ 3.639,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000318 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 95,40 | R$ 95,40 | R$ 95,40 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000319 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 354,24 | R$ 354,24 | R$ 354,24 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000320 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE FRIOS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 2.139,00 | R$ 2.139,00 | R$ 2.139,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000321 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 291,42 | R$ 291,42 | R$ 291,42 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000322 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000323 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 610,70 | R$ 610,70 | R$ 610,70 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000324 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 |