Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000325 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 29.000,00 | R$ 28.303,75 | R$ 25.490,84 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000326 |
60.298.950 ALEXANDRE DE BRITO SOUSA
60.298.950/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025.
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R$ 6.080,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000327 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTRUTORIA EM CURSO DE INFORMATICA, NO AMBITO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000328 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000329 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000330 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000331 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS, COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUICIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000332 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000334 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DA SECRETARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000335 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE METARLUGICA PARA CONSERTO DE BARRACAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000336 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
***.***.853-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 6.880,00 | R$ 6.880,00 | R$ 5.004,05 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000337 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE LAGOA NOVA.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000338 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000339 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000083 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS, BEM COMO TAMBEM APOIO LOGISTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000973 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000983 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00407 2025SDC.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001183 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001413 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA SECRETARIA DA MULHER
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001423 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA PREFEITURA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |