Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0000313 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSP A INTERNET, FIBRA OPTICA (URBANO) E VIA CABO (ZONA RURAL) PARA 20° EXPOGRANITO VISANDO ATENDER SUAS DIVERSAS DEMANDAS.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000314 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA REUNIAO COM GORVENADORA E DEPUTADO FEDERAL SOBRE ACOES PARA O MUNICIPIO COM FOCO NOS ULTIMOS DETALHES PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 A 10 08 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000315 |
56.876.719 FRANCISCO CLAUDINO NONATO FILHO
56.876.719/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000316 |
57.655.213 MARIA LUCIMAR MOREIRA DE ALENCAR
57.655.213/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REPOSICAO DOS CAMARINS PARA FESTIVAL DA EXPOGRANITO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000317 |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 40 POLICIAIS, COM TRAJETOS: OURICURI EXU GRANITO, PARA APOIO DE SEGURANCA NO FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025 NOS DIAS 15, 16, E 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000318 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 50.000,00 | R$ 33.427,50 | R$ 29.723,56 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000319 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTICULACAO E CADASTRAMENTO PARA ORGANIZACAO DO CONCURSO DE MISS E MISTER DA EXPOGRANITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000320 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
56.343.351/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAOPERACIONAL EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E NA GESTAO ADMNISTRATIVA DE CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE N° IN00031 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 119 2025, CONTRATO N°: 00208 2025SDC.
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R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000321 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCODICIONADO12000 BTUS INV LIV TOP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000322 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO OPERACIONAL NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00141 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000323 |
60.015.339 JESSICA RAIANE CORDEIRO PESSOA
60.015.339/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00140 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000324 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL PSF SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00138 2025SDC
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000325 |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO EM FULL HD, CONFORME DESCRITO NO DFD.
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R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000326 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00373 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000327 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, E CERIMONIAS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00375 2025SDC.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000953 |
FORT DRYWALL LTDA
54.089.318/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SISTEMA DE FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA VELA VISTA, GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° DV00056 2025.
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R$ 41.777,50 | R$ 41.777,50 | R$ 41.777,50 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001371 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE AFRANIO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2025 A 08 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001135 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 56,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001136 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001137 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANDER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |