Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001643 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HPPMSS CONFORME PARECER JURIDICO.
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R$ 2.427,20 | R$ 2.427,20 | R$ 2.427,20 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001653 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 765,60 | R$ 765,60 | R$ 756,41 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001703 |
MACONTRIN COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
00.836.725/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCEDIOS EQUIPAMENTOS DE USO OBRIGATORIO E ESSENCIAL.
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R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001713 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULACAO DE DEMANDAS ADMNISTRATIVAS JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000361 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CONCURSO CRIATIVOS DE MAQUETES GRANITO EM MINIATURA: RUMO AOS 62 ANOS DE REEMACIPACAO POLITICA .
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000362 |
Não informado
59.563.595/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICO DE BANDA FILARMONICA PARA APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DOS 62 ANOS DE REEMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000363 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 16.713,75 | R$ 16.713,75 | R$ 14.861,78 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000364 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS E ESPECIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 10.554,60 | R$ 10.554,60 | R$ 10.554,60 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000365 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 400,00 | R$ 355,72 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000366 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 787,66 | R$ 787,66 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001223 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLAS MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001230 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
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R$ 1.700,00 | R$ 3.643,65 | R$ 728,73 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001231 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001232 |
63.329.682 JEFERSON LOPES CORDEIRO
63.329.682/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001233 |
ERICA SAMARIA DE A ALENCAR
30.178.383/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS COZINHAS E PATIO DAS ESCOLAS, DISPENSA N° DV00084 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVOS N° 156 2025, CONTRATO N°: 00515 2025SDC.
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R$ 54.440,00 | R$ 54.440,00 | R$ 54.440,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001234 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO DIGITAL VOLTADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM FOCO NO DESENVOVIMENTO DE COMPETENCIA TECNOLOGICOS.
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R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001235 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO POR VIDEO, INSTALADO NS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA LOPES, REINALDO MODESTO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, A SEGURANCA DOS AMBIENTES E A CONTINUIDADE DO SERVICO.
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R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001236 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AOS FINAIS DE SEMANA PARA HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA INTESIVA DOS ONIBUS ESCOLARES.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001237 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS EM BIROS E CADEIRAS NAS ESCOLAS DA SEDE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001238 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZACAO, PREPARACAO, ANALISE E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNIPIO DE GRANITO.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |