Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001305 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA DEZEMBRO EXERCICIO 2025.
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R$ 197,34 | R$ 197,34 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001305 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO, ORGANIZACAO E TRIAGEM NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA NSO GRUPOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA MENTAL E HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000305 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIENTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000305 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDOS E POSTAGENS PARA COBERTURA ANTES E DURANTE O EVENTO EXPOGRANITO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001305 |
60.666.507 DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00287 2025SDC.
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R$ 7.000,00 | R$ 6.020,00 | R$ 6.020,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000305 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 10.000,00 | R$ 11.637,01 | R$ 5.826,21 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000305 |
LIZIENE FABIANA DE OLIVEIRA PEIXOTO SAMPAIO
***.***.684-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PARTICIPACAO NAS ESCULTAS REGIONAIS DO PLAN DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCOCARGO: COORDENADORA DO NAPS Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000305 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREA PASSAGEIRO: GEORGE WASHINGTON ALENCAR LOCALIZADOR: FGKKOS ETICKETS: 9572217017608 COMPANHIA AEREA: LATAM LINHAS AEREAS DATA DO EMBARQUE: 10 02 2025 A 13 02 2025. ORIGEM DESTINO: REC BSB REC + HOSPEDAGEM: METROPOLITAN HOTEL BRASILIA LOCALIZADOR: RES0470871963.
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R$ 4.278,62 | R$ 4.278,62 | R$ 4.278,62 |