Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001308 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDAMENTAL I E II DEZEMBRO EXERCICIO 2025.
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R$ 11.614,98 | R$ 11.614,98 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001308 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, E PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000308 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, COM INTUITO DE DA MELHORAMENTO DOS SERVICOS. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 1.998,95 | R$ 1.998,95 | R$ 1.998,95 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000308 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE CONTEUDOS, POSTAGENS E ENTREVISTA NO BLOG DIDI GALVAO E NA RADIO GRANDE RIO AM PETROLINA, COM COBERTURA PRE E POS EVENTO, AFIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPO GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001308 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00290 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000308 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 8.000,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000308 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 16 02 2025 PARA RECIFE COM A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ADLA PRISCILA ALVES DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR PARTICIPANDO DA CIB (COMISSAO INTERGESTORES BIART) E ALINHAMENTO SAS I MUNICIPIOS REALIZADA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 02 A 18 02 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000308 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
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R$ 3.036,00 | R$ 2.105,60 | R$ 2.105,60 |