Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001326 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO MANUTENCAO E TROCAS DE PECAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000326 |
60.298.950 ALEXANDRE DE BRITO SOUSA
60.298.950/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025.
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R$ 6.080,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000326 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00373 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001326 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO LANCAMENTO DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00115 2025SDC.
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R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000326 |
59.701.746 VIRNA KARINA DA SILVA SANTOS
59.701.746/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOAR NOVA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000326 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.762,80 | R$ 3.762,80 | R$ 3.762,80 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000326 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.188,00 | R$ 8.188,00 | R$ 8.024,24 |