Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000366 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 787,66 | R$ 787,66 | R$ 0,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001366 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000366 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS: ESCORREGADOR, CAMA ELASTICA, INFLAVEL MENOR, INFLAVEL CASTELO, PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE E PIPOCA, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS EM GRANITOPE, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF).
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001366 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00305 2025SDC
|
R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000366 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS OBSERVADAS E RELATADAS PELA DIRETORIA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.904,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000366 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT STRADA QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: OYV9032, CHASSI: 9BD578141F7884201, COR: BRANCA, ANO: 14 15; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000366 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENO DE PECAS RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NAS RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736, TPD9784 E EPD9958 ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACAS, RETRO TPD9736, RETRO TPD9784, RETRO EPD9958A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 3.367,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |