Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001420 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE ZENISVALDO BEZERRA E ACOMPANHANTES CLEONEIDE PESSOA E FERNANDO PESSOA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025 A 24 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001421 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE FRANCISCO MANOEL, MARIA LUCILENE E TERESINHA JOANA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025 A 22 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001422 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
***.***.814-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CONFOME EM ANEXO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARCOLANDIAPI.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 10 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001423 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEREM OFERTADOS A EQUIPES DA VINGILANCIA SANITARIA DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001424 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE INSUMOS OFERTADOS PELO PROGRAMA CASTRAMOVEL PARA ANIMAIS DE RUA.
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R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001425 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS PARA COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS ATIPICAS DO MUNICIPIO COMO FORTALECIMENTO A ATENCAO PRIMARIA EM LAGOA NOVA.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001426 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 15.534,13 | R$ 15.356,03 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001427 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.694,13 | R$ 1.694,13 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001428 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 6.090,00 | R$ 6.090,00 | R$ 6.090,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001429 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.808,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001430 |
57.150.763 PEDRO GABRIEL FERREIRA FEITOSA
57.150.763/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TOPRO QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIA DO PSF DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.322,00 | R$ 2.322,00 | R$ 2.322,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001431 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001432 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JONAS OLIVEIRA A. SAMPAIO
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 160,66 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001433 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 26 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NADYLLA POLIANA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 10 A 27 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000411 |
ANGELIM PASSAGENS AEREAS LTDA
51.829.388/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO.
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R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000412 |
FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS FILHO
***.***.734-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHORA SILVANIA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 300,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001384 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001564 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARCIPAR DO EVENTOS DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001574 |
CISAPE
10.283.138/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DE DESPESA PARA INVESTIMENTO, MEDIANTE A PAGAMENTO UNICO PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCAO CONAB, MEDIANTE O DEPOSITO DE COTA UNICA PARA INVESTIMENTO. DE R$ 2.788,57 REFERENTE A SUA COTA PARTE DE UM TOTAL DE 38.900,OO PELO MUNICIPIO MEMBRO PARA O CONSORCIO.
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R$ 2.778,57 | R$ 2.778,57 | R$ 2.778,57 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000410 |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA
07.824.144/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 |